—2013年1月16日在县十五届人大四次会议上
县财政局局长 吴瑞荣
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会报告我县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年全县各级财税部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大精神，沉着应对经济下行和结构性减税等不利因素，紧紧围绕全县经济社会发展大局和县十五届人大三次会议确定的财税目标，加快财源建设，努力增收节支，强化财政管理，深化财政改革，财政收入实现平稳增长，财政总收入突破5亿元大关，一般预算支出突破10亿元大关，财政保障能力进一步增强，较好地支持了我县改革、发展和稳定大局，促进了全县经济社会又好又快发展。
2012年全县实现财政总收入54045万元，占预算45000万元的120.1%，占市下达任务49510万元的109.2%，比上年增收13029万元，增长31.8%。其中：上划中央收入13277万元，比上年增收821万元，增长6.6%；地方收入完成40768万元，比上年增收12208万元，增长42.7%。
主要收入项目执行情况是：
工商税收33127万元，完成预算28800万元的115.0%；
耕地占用税及契税5362万元，完成预算3400万元的157.7%；
企业所得税6428万元，完成预算6600万元的97.4%；
专项收入799万元，完成预算800万元的99.9%；
罚没收入1447万元，完成预算1200万元的120.6%；
行政性收费等其他收入6882万元，完成预算4200万元的163.9%。
2012年全县财政支出决算数105916万元，比上年决算数87490万元增长21%，剔除已支付上级专项支出、上年结转支出等，全县地方财政支出为58916万元，其中：县本级支出38295万元，占预算31800万元的120.4%。地方财政主要支出项目执行情况是：
一般公共服务支出12178万元，其中：县本级4994万元，完成预算4640万元的107.6%；
公共安全支出3223万元，其中：县本级3204万元，完成预算2980万元的107.5%；
教育支出8962万元，其中：县本级7987万元，完成预算5640万元的141.6%；
科学技术支出1355万元，其中：县本级1350万元，完成预算1280万元的105.5%；
文化体育与传媒支出997万元，其中：县本级560万元，完成预算490万元的114.3%；
社会保障和就业支出7953万元，其中：县本级6267万元，完成预算4920万元的127.4%；
医疗卫生支出1778万元，其中：县本级1764万元，完成预算1600万元的110.3%；
节能环保支出2685万元，其中：县本级1655万元，完成预算580万元的285.3%；
城乡社区事务支出1076万元，其中：县本级1006万元，完成预算920万元的109.3%；
农林水事务支出11435万元，其中：县本级6150万元，完成预算4080万元的150.7%；
交通运输支出317万元，其中：县本级274万元，完成预算250万元的109.6%；
资源勘探电力信息等事务支出2739万元，其中：县本级233万元，完成预算220万元的105.9%；
商业服务业等事务支出337万元，其中：县本级327万元，完成预算280万元的116.8%；
国土资源气象等事务支出283万元，其中：县本级283万元，完成预算220万元的128.6%；
住房保障支出932万元，其中：县本级932万元，完成预算840万元的110.9%；
粮油物资管理事务支出184万元，其中：县本级184万元，完成预算200万元的92%；
其他支出2482万元，其中：县本级1125万元。
2012年全县实现地方收入40768万元，加中央税收返还650万元、上级专项补助34183万元、上级转移支付32026万元，加上年结余8480万元，收入总计116107万元。全县财政支出105916万元，加上解上级支出1633万元，财政支出总计107549万元，收支相抵年终滚存结余8558万元，减结转下年支出7858万元，全县净结余700万元，其中：县本级136万元，乡镇564万元。（以上数据是预算收支执行数，年度决算后预计有所变动，届时再向县人大常委会报告）。
纵观2012年的财税工作情况，主要体现在以下“五个方面”：
一、收支持续高位增长，总量实现新跨越。在2011年财政总收入增速全省排位靠前的基础上，2012年全县财政总收入实现5.4亿元，迈上5亿元台阶，并获全市财政收入上台阶奖和财政收入三年翻番奖，总量全省排位前移一位；乡镇财政总收入达到28220万元，占全县的52.2%，同比提高了8个百分点，全县所有乡镇财政总收入均超过1500万元，其中有6个乡镇超过2000万元，永宁镇财政总收入超过6000万元。2012年全县财政支出突破10亿元大关，达107549万元，比上年增长21%，增支18426万元，有力地保障了我县经济和社会事业各项建设。
二、民生投入逐年加大，“公共财政”得以新展现。全年共用于各项民生支出高达7.1亿元，同比增长14.5%。一是加大了对教育的投入力度，全年教育支出达到14027万元。教育支出占财政总支出比重达13.2%，比上年提高1个百分点，其中拨付850 万元用于农村教师周转房建设，拨付40.35万元用于提高边远地区教师津贴，拨付2600 万元用于农村学校危房加固改造，拨付2400 万元用于城乡学校新建及校园基础设施建设。二是加大了对医疗卫生的投入力度，全年医疗卫生支出达到5659万元。主要是提高了城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准，扩大了基本医疗保险覆盖范围，增加了新农合财政补助资金，实施了药品零差价和公共卫生服务补贴，确保了新农合、城镇居民医疗保险、医疗救助等财政补助及其扩面提标的需求。三是加大了对社会保障和就业的投入力度，全年社会保障和就业支出达到19374万元。继续提高了城乡居民最低生活保障标准，提高了农村五保供养标准，提高了企业退休人员基本养老金水平；实现了城乡居民养老保险全覆盖，落实了精简退职老弱残职工生活救济政策，落实了未参保城镇大集体企业退休人员、返城未安置就业知青、手工业联社大集体未参保人员生活补助政策。四是加大了对保障性安居工程的投入力度，全年保障性住房支出达到3832万元。全县新建廉租房225套、公共租赁房500套、国有林场棚户区改造76套、城市棚户区改造94套；落实了农村贫困人员危房改造财政补助政策。五是加大了对农林水事业的投入力度，全年农林水事务支出达到23166万元。重点加大了农田水利基本建设、农业综合开发、新农村建设和财政综合扶贫等方面的投入。进一步完善了村级公益事业“一事一议”财政奖补机制。投入300 万元用于农村卫生环境整治和生态建设。六是提高机关工作人员津贴补贴。在全市率先提高公务员和事业单位人员津贴补贴，由上年年人均12000元标准提高到19440元。七是全面实施了村干部养老保险，进一步提高了村组干部和社区居委会干部工资发放标准。八是大力支持城市基础设施建设。累计投入2.32亿元用于城市基础设施建设，主要用于“三改一建”、文化艺术中心、城南西路、迎宾大道及收费站建设、生态工业园区以及老城区绿化、亮化、美化建设，启动了花山遂道、行政中心、秀美乡村建设。
三、跑项争资成效显著，借力发展取得新突破。在县委、县政府主要领导及分管领导的亲力亲为和各地各部门的大力争取下，2012年共争取上级各项补助资金达6.8亿元。我县以不到14万的人口规模，取得了争资总量不仅超过全市平均水平，而且在一些领域的争资总量甚至还高出我市人口大市的好成绩。“国家农业综合开发县”顺利通过国家农业综合开发办评审验收，预计将投入2亿元以上的资金，逐年对全县耕地进行高标准改造。全年争取到一般性转移支付资金4024万元，修河源头保护转移支付资金1727万元，生态功能区转移支付资金1500万元，小农水改造资金1300万元，小流域综合治理专项资金4000万元等。2012年革命老区专项转移支付资金检查工作再次获得全省先进，已是连续五年获得全省先进县，奖励资金累计达到400万元，项目资金超过2400万元。
四、财政改革进一步深化，绩效管理取得新进展。部门预算管理进一步深化，预算编制更为完整、科学和透明。国库集中支付改革全面推进，县乡国库集中支付平台已正式运行；开展了县级预算单位账户清理工作，县级财政专户由原来的66 个精简为22 个。继续加强了财政投资评审工作，全年县财政投资评审中心完成评审预算项目102个，审减金额为5352万元。出台了铜鼓县行政事业单位“三公”经费管理办法；制定了生态园区财政管理体制；完善了财政惠农资金“一卡通”制度，加大了与民政、社保、农信社等相关部门的协调力度，大大提高了资料统计上报和补贴资金发放的及时性、准确性，确保了财政惠农资金快捷、安全、及时、足额发放到补贴对象手里。
五、财政运行更加透明、规范，干部风貌有新改观。一是以打造“阳光财政”为抓手，以有效防范财政资金风险为目的，出台了预算资金、专项资金特别是重点工程专户资金审批和拨付一整套流程，做到了所有大额预算资金的审批一律经过政府会议集体研究。二是围绕“五个善于”，即善于学习思考、善于远见谋划、善于科学管理、善于推动创新和善于统筹兼顾，加强财政干部队伍建设，切实改进工作作风，进一步简化办事程序，杜绝办事拖拉、推诿、扯皮的现象。三是加强廉政建设，提高每个干部拒腐防变的自觉性和坚定性，打造一支“政治可靠、业务过硬、纪律严明、廉洁高效、作风优良”的财政干部队伍。
以上五方面成果的取得，除了全县财税干部的辛勤工作、奋力拼搏外，关健在于县委、县政府的科学决策、精心谋划；核心在于县委、县政府主要领导的亲力亲为，各分管领导和相关部门领导的共同努力；基础在于县人大、县政协及社会各界对财政工作的监督、支持与理解，这是我们做好财税工作的前提和基础。
在看到成绩的同时，我们也深刻认识到，成绩是初步的、暂时的，而困难是永恒的、客观的和不容回避的。主要表现在：虽然财政收入连续保持高位增长，但收入总量依然在全省全市排位靠后；虽然县域经济发展不断加速，但项目建设释放出的财税增长后劲依然不足；虽然将新增财力倾斜于民生支出，但离让群众过上更幸福的目标还有差距；虽然支出总量大增，但相对于建设资金的需求而言，资金平衡压力加大。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以应对和解决。
二、2013年财政预算草案
2013年，是百年铜鼓承上启下、继往开来的重要一年，也是深入学习贯彻党的十八大会议精神、开启建设幸福铜鼓新篇章的关键一年，做好今年的财税工作，我们深感责任重大、使命光荣。
根据全国财政工作会议和全省财税工作会议的有关部署，结合我县实际，2013年财政工作的指导思想是：以全面贯彻党的十八大会议精神为主线，以科学发展观为统揽，以贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，围绕“建设美丽幸福铜鼓”为总目标着力推进经济结构调整和发展方式转变，培植可持续增长财源；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效，为建设美丽幸福铜鼓提供强有力的财政支持。
根据上述指导思想，建议2013年全县财政总收入目标为65900万元，比上年执行数增长22%；其中地方收入为53000万元，比上年执行数增长30%。2013年预算收入初步安排为59450万元，比上年执行数增长10%。主要预算收入项目的安排情况是：
工商税收37000万元；
耕地占用税和契税5890万元；
企业所得税7070万元；
罚没收入1590万元；
专项收入880万元；
行政性收费收入等7020万元。
上述预算收入59450万元，减上划中央收入，减上解上级财政支出，加上级税收返还、各项补助，全县可用财力为45000万元，其中：县本级可用财力为33000万元。
县本级主要支出项目安排情况是：
一般公共服务支出4640万元；
公共安全支出2980万元；
教育支出7640万元；
科学技术支出1280万元；
文化体育与传媒支出490万元；
社会保障和就业支出4920万元；
医疗卫生支出1600万元；
节能环保支出580万元；
城乡社区事务支出920万元；
农林水事务支出4080万元；
交通运输支出250万元；
资源勘探电力信息等事务支出220万元；
商业服务业等事务支出280万元；
国土资源气象等事务支出220万元；
住房保障支出840万元；
粮油物资管理事务支出200万元；
预备费支出400万元；
其他支出1460万元。
2013年预算主要是围绕“夯实生财之基、规范聚财之道、把握用财之度、提升理财之效”四个主题，着力抓好三项重点，实现“三个突破”：
一、以总量提升为第一要务，在培植财源、强化征管上求突破。继续稳固近年来财税高位增长的良好势头：一是紧紧抓住项目建设这个源头活水，落实优惠政策，完善奖励措施，为重大项目建设和重点企业营造宽松的财税环境。积极扶持昆庆纺织、华裕家禽、源丰包装、远东纺织等重大项目开工投产；重点支持有色冶化、禹欣药业、民济药业、永宁化工、恒兴水晶等项目改扩建。确保全县竣工投产规模以上企业20家（其中园区15家），新开工企业15家，培育纳税超500万元企业达12家，超千万元企业6家。同时，健全财政信用担保体系，加大信用担保力度，着力支持中小企业、科技创新企业和困难企业发展壮大。二是进一步完善收入考核激励机制。继续实施和完善乡镇（场）财政收入上台阶奖、翻番奖和税收收入增长奖，继续推进国税、地税、国资等部门收入目标考核奖励办法，充分调动各单位、各部门组织收入的积极性。三是着力堵塞收入漏洞。强化收入核查、收入调度，建立信息管税平台和财税联动机制，及时分析解决收入征管中存在的问题，进一步规范税收秩序；强化重点企业、重点行业、重点工程的税收监控，确保应收尽收。同时，在依法治税、规范管理的前提下，进一步优化税收结构，实现收入总量与可用财力协调增长。
二、以建设“美丽幸福铜鼓”为第一目标，在统筹安排、合理调配资金上求突破。建设“美丽幸福铜鼓”，是县委、县政府做出的重大战略部署，财税部门将不折不扣，严格落实，将工作重点投放于此，将主要精力立足于此，将有效保障倾斜于此。重点抓好三方面保障：一是加大生态环境保护的奖补力度，逐年减少木材采伐计划，保障育林基金返还基数，支持林业主管部门加大对非法采伐运输木材的处罚力度，整治林区市场秩序；建立农村环境综合整治保障机制，设立农村清洁工程设施购置专项资金和农村清洁员工资发放制度，整合专项资金用于高速公路沿线乡村环境整治和秀美乡村建设。二是保障惠民政策的落实。继续加大对教育、医疗、社保、扶贫救困、农村基础设施建设等方面投入，确保教育支出占财政支出比重达16%、占GDP比重达4%；确保新农合、城镇居民医疗保险、医疗救助各项政策得到有效落实；继续提高城乡低保、新农保、五保户、优抚对象、企事业单位职工养老保险发放标准和补差水平；继续增加财政供养人员个人经费，从2013年起机关事业单位人员住房公积金、医保经费按基本工资加津贴补贴的12%、6%的比例安排到位；继续落实农村公益事业“一事一议”财政奖补机制，扩大奖补范围，增加奖补额度；继续加大农村公路、水利等基础设施建设的投入；继续实施好城镇“菜蓝子”工程，完善奖补机制，有效缓解城镇居民“鲜菜供应难”的问题。三是保障重点民生工程实施。重点落实2013年县委、县政府提出的十项民生实事，保障财政资金及时拨付，确保县委、县政府重点工作顺利推进。
三、以精细管理为第一责任，在改革创新、高效运作上求突破。一是抓好财税工作的改革创新。完善乡镇场财政体制改革。坚持综合预算、鼓励发展、收支配比的原则，坚持“缺口上收，财力下移”的原则，保障基层运转，促进公平竞争，增强乡镇场和部门的活力和动力；完善生态园区财政体制，合理划分工业园区收支范围，提高园区自我发展的能力，实现以园养园的目的。二是继续加强财政资金的监管。建立县乡国库集中支付制度，统一设置国库单一账户体系，统一资金支付方式。着力推进公务卡改革和财政支出绩效评价体系。进一步完善“三公经费”管理办法，严控招待费、购车经费及旅游费用的支出。建立财政资金经常化检查机制，按省、市要求建立财政内部监督机构，进一步完善预算资金、上级专项资金、土地预算资金的拨付审批程序，确保资金专款专用和使用绩效。完善财政投资评审制度和工程结算审计制度，全面建立事前评审、事中检查评价、事后验收审计的全程监管机制。三是把握财政政策，强化财政的运作能力。积极应对营业税改征增值税等政策，加强现代服务业、交通运输业、建筑安装等行业的营业税监控，确保营业税基数与我县的经济规模相适应。盯紧省财政一般性转移支付补助、生态功能区转移支付补助、修河源头保护转移支付补助、财政收入奖励等各种财力性补助，打好政策“提前量”，精心申报每一个项目，争取更多的上级财政资金支持，缓解本级财政压力。
各位代表！加快县域经济赶超发展，是我们共同的使命；建设美丽幸福铜鼓，是我们共同的责任。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督和支持下，以坚定不移的信心，百折不饶的毅力，克难奋进的勇气，确保圆满完成2013年财政预算任务，为建县一百周年和打造美丽幸福铜鼓交上一份满意的答卷！
当前位置：
赣公网安备 36092602000001号